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ISO20000认证_《供应商管理控制程序》

文章来源:华道众合  添加时间:2021/2/22
1.目的
明确服务的采购流程,并对供应商提供的服务进行有效的控制和管理,确保供应商提供高质量的连续的服务。
2.范围
适用于组织内部服务供应商的选择、评审、跟踪、变更等的控制和管理的全过程。
3.定义
IT供应商∶是指所有参与公司 IT物资、耗材及服务的生产厂商、服务商及代理商。
4.职责
供应商管理负责人∶
主要由销售部指定专人负责指定的供应商。负责选择合格供应商,实施采购及验收,对供应商进行监督和评价。
IT 服务部∶
根据服务项目的需求提出采购申请,参与对采购产品的验收,参与对供应商进行监督和评价。
总经理∶
负责采购合同的批准。
5.供方合同管理流程
 
(1)合同起草与修订
由项目管理部负责采购合同的起草、修订。
(2)合同评审
在与供应商签订、续签、变更服务合同前,合同必须经过管理层审批。
(3)合同签订
项目管理部负责执行与客户签订、续签、改签合同等工作。
(4)合同变更
合同变更一般签署补充合同,由管理层进行合同评审。
(5)合同争议
合同争议通过协商解决,协商达成一致通过变更管理签署补充合同,如果协商不能解决需要做仲裁。
(6)合同归档
行政部负责合同归档、管理。
(7)合同履行
合同开始执行,对服务商服务效果进行记录、评估,列入《合格供方目录》。
6.服务评审流程
 
(1)确定服务质量评审指标
服务质量的评审指标根据合同确定,一般包括∶及时性、规范性、效率、服务验收交付物。
(2)发放调查表
由项目管理部制定《供方调查及评价》并根据供应商服务质量填写。
(3)收集服务记录、数据分析
项目管理部根据《供方调查及评价》,汇总数据统计到《合格供方目录》中。
(4)服务评审
项目管理部根据前期数据分析结果,进行服务评审。
供应商提供服务不合格者,项目管理部要求其限期进行整改;并在整改过程中进行时时跟踪与监督。
(5)列入合格供方清单
项目管理部根据服务评审结果,将首次评审合格者与后期整改后合格的供应商企业,列入《合格供方目录》。
7.相关记录
《供应商评价表》
《合格供应商名单》 
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